Na prosincovém zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet města na rok 2018. Příjmy a výdaje jsou rozpočtovány v celkovém objemu na 145 mil. Kč. Rozpočet je vyrovnaný a je k dispozici na webových stránkách města. Základní informace podává následující tabulka.
| Souhrnné údaje rozpočtu (tis. Kč) |
Schválený rozpočet 2017 |
Očekávaná skutečnost 2017 |
Rozpočet 2018 |
|---|---|---|---|
| Třída 1 – Daňové příjmy |
87.333,00 |
93.185,40 |
106.223,50 |
| Třída 2 – Nedaňové příjmy |
6.223,00 |
10.207,80 |
11.775,00 |
| Třída 3 – Kapitálové příjmy |
28,00 |
307,00 |
200,00 |
| Třída 4 – Přijaté transfery (včetně dotací) |
14.395,50 |
57.744,50 |
27.074,10 |
| Příjmy celkem |
117.979,50 |
161.444,20 |
145.273,20 |
| Třída 5 – Běžné výdaje celkem |
95.082,60 |
120.315,40 |
113.021,20 |
| Třída 6 – Kapitálové výdaje celkem |
52.282,10 |
85.779,90 |
32.252,00 |
| Výdaje celkem |
147.364,70 |
206.095,30 |
145.273,20 |
| Splátky úvěrů |
-7.783,50 |
-7.783,50 |
-5.774,00 |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech |
37.168,70 |
52.434,60 |
5.774,00 |
| Třída 8 – Financování |
29.385,20 |
44.651,10 |
0,00 |
Běžné výdaje rozpočtu se oproti letošnímu roky navýšily. Příčinou je nárůst osobních nákladů vyvolaných legislativní změnou z konce tohoto roku. Tato legislativní změna se dotkla mezd všech pracovníků Městského úřadu, Technických služeb a Zámku Slavkov – Austerlitz. Přesto rozpočet v běžných výdajích umožní poprvé financovat navýšení počtu městských strážníků o jednu osobu. Město má také v rozpočtu připravenu částku 1,8 mil. Kč na restaurování soch v zámeckém parku.
V běžných výdajích jsou zahrnuty příspěvky na provoz Městského úřadu, škol a dalších příspěvkových organizací města (TSMS a ZS-A). V rámci těchto příspěvků město dotuje provoz některých zařízení sloužících občanům. Viz následující tabulka:
| Zařízení ve správě | Druh zařízení | tis. Kč |
|---|---|---|
| ZS-A | knihovna |
617 |
| kino |
298 |
|
| SCB a kultura |
2.132 |
|
| TSMS | koupaliště |
2.419 |
| Stadion (správa TSMS + náklady na trávník) |
700 |
Kapitálové výdaje (investice) jsou položkou, která nejvíce zajímá občany i zastupitele. Jejich celková výše přesahuje částku 32 mil. Kč. Předpokládáme, že v průběhu roku se kapitálové výdaje navýší o dalších 20 mil. Kč.
Prioritně jsou zastoupeny spoluúčasti města na investice umožňující čerpání dotačních prostředků:
- výstavba cyklostezky do Hodějic
- zpevnění zámeckých valů (do projektu je zahrnuto i vybudování bezbariérové vstupu – výtah z nádvoří zámku do 1. patra).
- Do projektu obnovy povodní pobořené zámecké zdi je včleněna i rekonstrukce čínského altánku
Celková Hodnota těchto tří dotačních projektů je 140 mil. Kč. Předfinancování je zajištěno formou revolvingového úvěru. Spoluúčast města – 10%. Cyklostezka je záležitostí roku 2018, ostatní projekty se budou po etapách realizovat v průběhu tří let.
| Vybrané položky kapitálových výdajů: | tis. Kč |
| Spoluúčast – cyklostezka |
3.000 |
| Spoluúčast – zámecké valy a obnova zdi poničené povodní |
3.300 |
| Spoluúčast – skatepark a dovybavení stadionu (podaná žádost o dotaci) |
2.600 |
| Dokončení rekonstrukce horní části Palackého nám. (včetně chodníku k SCB) |
2.500 |
| Rekonstrukce elektroinstalace – budova Městského úřadu Palackého nám. 65 |
2.500 |
| Rekonstrukce polikliniky (zateplení zbývající části) |
3.000 |
| Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Komenského |
1.700 |
| Veřejné osvětlení |
1.000 |
| Zametací stroj pro TSMS |
4.000 |
| Dokončení rekonstrukce zabezpečovacího systému – ZS-A |
600 |
| Předfinancování dotace – hardware pro MÚ (90% dostane město zpět) |
4.945 |
| MP defibrilátor |
50 |
| Rozšíření kompostárny |
1.757 |
| ostatní |
1.300 |
Hodnoty za rok 2017 nejsou zatím kompletní.
Střednědobý výhled města rozpočtu města Slavkov u Brna (2018 – 2022)
Zastupitelé schválili také Střednědobý výhled města rozpočtu města Slavkov u Brna (SVR). Součástí je i podrobný analytický pohled na hospodaření města od roku 2012. Je zpracován podrobněji než stanovuje zákon. Plné znění opět na webových stránkách města. Dokument má 28 stran a jeho čtení je určeno převážně odborníkům – tedy ekonomům a těm, kteří se vážně zajímají o hospodaření města.
Všem ostatním je určeno závěrečné hodnocení doplněné tabulkou střednědobého výhledu (tabulka č. 10). Je v ní zajímavý údaj – kolik volných finančních prostředků je možné využít pro kapitálové výdaje do roku 2022 (řádek 49) – ročně se jedná cca 35 mil. Kč
V samotném závěru najdeme toto doporučení autorů SVR: „Na základě ekonomického hodnocení, odhadu vývoje ekonomické situace a vzhledem k predikovanému vývoji nejdůležitější skupiny příjmů (sdílených daní), mělo by město být maximálně obezřetné a snažit se především o hledání rezerv svého hospodaření. Zvláště opatrné by mělo být u investic, jejichž realizace vyvolává následné provozní výdaje. Též je vhodné upřednostnit investice s vyšším podílem dotací, a to zejména těch z EU.“